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五华科技产业园管理委员会2016年决算公开

2016-10-27 16:05:26来源:五华科技产业园

五华科技产业园管理委员会

2015年度部门决算情况说明

第一部分 单位概况

一、主要职能

五华科技产业园管理委员会(以下简称园区)是五华区人民政府的派出机构,实施权责合一、党政合一、经济社会科技发展合一的实体化管理,对园区内社会事务实行统一管理,主要职能是:在区委、区政府的领导下,按照上级园区主管部门的要求,在园区范围内履行区政府赋予的经济、科技和社会管理职能。

五华科技产业园主要工作:

1、负责组织实施园区总体规划和环境影响评价报告,指导园区开发单位完成控制性详细规划。

2、制定和组织实施经批准后的园区三年行动计划。

3、服务入园企业和项目,履行实体化管理职能,打造“三最四低”投资发展环境,审核园区投资项目。

4、负责园区土地开发和园区内各项基础设施建设,管理园区内的公共设施和公益事业。

5、负责对园区企业进行服务、指导、监督和管理,为园区内的企业及项目全程代办立项、规划、建设、国土、环保、消防、工商、税务等方面的手续。

6、负责园区招商引资和对外经济技术交流与合作。

7、负责与园区开发建设中所涉及的街道办事处的协调,对接城市管理、经济服务以及社会服务工作。

8、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个,其中:行政单位1个,五华科技产业园管理委员会,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制23人,其中:行政编制11人(含行政工勤编制1人),事业编制12人(含参公管理事业编制1人);在职在编实有行政人员14人(含行政工勤人员1人),事业人员7人(含参公管理事业人员7人)。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

以上表格祥见附表

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年五华科技产业园决算总收入5569.97万元,其中:财政拨款收入5569.97万元,占总收入100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比减少一半多,主要原因在于园区改变产业发展方向,减少基础设施建设投入,增加文化产业发展投入。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出5569.97万元,其中:基本支出501.18万元,占总支出的9%;项目支出5068.79万元,占总支出的91%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比减少一半多,主要原因在于园区改变产业发展方向,减少基础设施建设投入,增加文化产业发展投入。

(一)基本支出情况。

2015年用于保障五华科技产业园管理委员会机构正常运转的日常支出501.18万元。与上年对比有所增加,主要原因是由于园区增加社会公开招聘人员,实行同工同酬,增加费用。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8%。

(二)项目支出情况。

2015年用于保障五华科技产业园完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出5068.79万元。与上年对比降低一半,主要原因在于园区改变产业发展方向,减少基础设施建设投入,增加文化产业发展投入。具体项目开支及开展工作情况如下:一般行政管理事务143.92万元,主要用于项目外包委托业务费、项目所需物业管理费及咨询业务费等相关项目的日常费用;小城镇基础设施建设2983.94万元,主要用于园区基础设施及配套设施建设资金;工业和信息产业支出163.95万元,主要用于园区产业扶持政策兑现,对园区内企业提高资质认定奖励、达规、达限企业奖励,固定资产投资奖励等各项扶持资金;其他支持中小企业发展和管理支出1600万元,主要用于园区产业引导基金设立和管理以及根据《昆明市财园助企贷企业融资试点办法》等相关文件要求,安排“财园助企贷”专项工作经费;其他资源勘探电力信息等支出176.97万元,主要用于园区招商引资奖励经费及相应工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

五华科技产业园2015年一般公共预算财政拨款支出5569.97万元,占本年支出合计的100%与上年对比减少一半多,主要原因在于园区改变产业发展方向,减少基础设施建设投入,增加文化产业发展投入。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1. 科学技术支出602.86万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11%。主要用于园区为发展经济的行政运行及一般行政管理事务,园区为保机构运转相关业务支出;

2. 医疗卫生与计划生育支出16.53万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,用于园区职工医疗保险。

3. 城乡社区支出2983.94万元,占一般公共预算财政拨款总支出的54%,主要用于园区基础设施及配套设施建设资金。

4. 资源勘探信息等支出1940.92万元,占一般公共预算财政拨款总支出的34.04%。主要用于园区产业扶持政策兑现及园区产业引导基金设立和管理以及根据《昆明市财园助企贷企业融资试点办法》等相关文件要求,安排“财园助企贷”专项工作经费

5、住房保障支出25.72万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,用于园区职工住房公积金保障。

四、“三公”经费决算情况说明

五华科技产业园2015年财政拨款“三公”经费决算总额6.64万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出6.42万元,公务接待费支出0.4万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少1.04万元,减少的主要原因严格按照厉行节约规定,减少“三公”费用。

(一)因公出国(境)费

2015年五华科技产业园因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。实际发生因公出国(境)费0万元,比2014年决算增加/减少0万元。

(二)公务用车购置及运行维护费

2015年五华科技产业园购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆,公务用车购置及运行维护费6.24万元。其中:购置费0万元,比2014年决算增加/减少0万元,无购置车辆;运行维护费6.24万元,比2014年决算增加0万元,主要用于园区职工外出办事车费油费补助等支出。

(三)公务接待费

2015年五华科技产业园共执行国内公务接待5批次,42人,接待费开支0.4万元;国(境)外公务接待0批次0人,接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少1.04万元,主要用于接待上级领导及专家考察及仪式签订活动产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

五华科技产业园2015年机关运行经费支出221.67万元,与上年对比有所减少,主要原因分析减少办公费、委托业务费、劳务费等支出,降低行政运行成本。部门机关运行经费主要用于1、商品和服务支出216.37万元,包含办公费、印刷费、水费、办公费、委托业务费、劳务费等支出;2、其他资本性支出5.3万元,包含购买办公设备购置、专用设备购置等固定资产的购置费用。

(二)其他重要事项情况说明

      无相关事项说明。

                    五华科技产业园管理委员会

                        2016年10月27日


附表1




收入支出决算总表




公开01表
编制单位:五华科技产业园管理委员会
单位:万元
收     入支     出
项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入15569.97一、一般公共服务28
  其中:政府性基金20二、外交29
二、上级补助收入30三、国防30
三、事业收入40四、公共安全31
四、经营收入50五、教育32
五、附属单位缴款60六、科学技术33602.86
六、其他收入70七、文化体育与传媒34

8
八、社会保障和就业35

9
九、医疗卫生与计划生育3616.53

10
十、节能环保37

11
十一、城乡社区382983.94

12
十二、农林水39

13
十三、交通运输40

14
十四、资源勘探信息等411940.92

15
十五、商业服务业等42

16
十六、金融43

17
十七、援助其他地区44

18
十八、国土海洋气象等45

19
十九、住房保障4625.72

20
二十、粮油物资储备47

21
二十一、其他48

22
二十二、债务还本49

23
二十三、债务付息50
本年收入合计245569.97本年支出合计515569.97
用事业基金弥补收支差额250结余分配520
上年结转和结余260年末结转和结余530
合计27
合计54
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



附表2







收入决算表










公开02表
编制单位:五华科技产业园管理委员会





单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234678
合计5,569.975,569.9700000.00
2060101行政运行458.93458.9300000.00
2060102一般行政管理事务143.93143.9300000.00
2100502事业单位医疗16.5316.5300000.00
2120303小城镇基础设施建设2,983.942,983.9400000.00
2150510工业和信息产业支持163.95163.9500000.00
2150899其他支持中小企业发展和管理支出1,600.001,600.0000000.00
2159999其他资源勘探电力信息等支出176.97176.9700000.00
2210201住房公积金25.7225.7200000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



附表3






支出决算表









公开03表
编制单位:五华科技产业园管理委员会




单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计5,569.97501.185,068.79000
2060101行政运行458.93458.93
000
2060102一般行政管理事务143.93
143.93000
2100502事业单位医疗16.5316.53
000
2120303小城镇基础设施建设2,983.94
2,983.94000
2150510工业和信息产业支持163.95
163.95000
2150899其他支持中小企业发展和管理支出1,600.00
1,600.00000
2159999其他资源勘探电力信息等支出176.97
176.97000
2210201住房公积金25.7225.72
000
注:本表反映部门本年度各项支出情况。



附表4






财政拨款收入支出决算总表







公开04表
编制单位:五华科技产业园管理委员会



单位:万元
收     入支     出
项   目行次决算数项目(按功能分类)行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏   次
1栏   次
234
一、一般公共预算财政拨款15,569.97一、一般公共服务300.000.00
二、政府性基金预算财政拨款20二、外交3100

3
三、国防3200

4
四、公共安全3300

5
五、教育3400

6
六、科学技术35602.86602.86

7
七、文化体育与传媒3600

8
八、社会保障和就业370.000.00

9
九、医疗卫生与计划生育3816.5316.53

10
十、节能环保3900

11
十一、城乡社区402983.942983.94

12
十二、农林水410.000.00

13
十三、交通运输4200

14
十四、资源勘探信息等431940.921940.92

15
十五、商业服务业等4400

16
十六、金融4500

17
十七、援助其他地区4600

18
十八、国土海洋气象等4700

19
十九、住房保障4825.7225.72

20
二十、粮油物资储备4900

21
二十一、其他5000

22
二十二、债务还本5100

23
二十三、债务付息5200
本年收入合计245,569.97本年支出合计535569.975569.97
年初财政拨款结转和结余250.00年末财政拨款结转和结余5400
  一般公共预算财政拨款260.00
55


  政府性基金预算财政拨款270
56



28

57


合计295569.97合计585569.97

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



附表5









一般公共预算财政拨款收入支出决算表












公开05
编制单位:五华科技产业园管理委员会





单位:万元
项目上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合计合计基本支出项目支出合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余
栏次12345678910
合计0005,569.975,569.97501.185,068.79000
2060101行政运行


458.93458.93458.93



2060102一般行政管理事务


143.93143.93
143.93


2100502事业单位医疗


16.5316.5316.53



2120303小城镇基础设施建设


2,983.942,983.94
2,983.94


2150510工业和信息产业支持


163.95163.95
163.95


2150899其他支持中小企业发展和管理支出


1,600.001,600.00
1,600.00


2159999其他资源勘探电力信息等支出


176.97176.97
176.97


2210201住房公积金


25.7225.7225.72



注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
















附表6



一般公共预算财政拨款基本支出决算表




公开06表
编制单位:五华科技产业园管理委员会

单位:万元
项目本年支出合计人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称
栏次123
合计501.18

301工资福利支出237.26237.26
30101基本工资57.757.7
30102津贴补贴72.6772.67
30103奖金104.3104.3
30104社会保障缴费2.592.59
302商品和服务支出216.37
216.37
30201办公费5.72
5.72
30202印刷费3.43
3.43
30205水费0.14
0.14
30207邮电费1.9
1.9
30226劳务费148.94
148.94
30227委托业务费50
50
30231公务用车运行维护费6.24
6.24
303对个人和家庭的补助42.2542.25
30307医疗费16.5316.53
30311住房公积金25.7225.72
304对企事业单位的补贴


30401企业政策性补贴0

30402事业单位补贴0

307债务利息支出0

30701国内债务付息0

30707国外债务付息0

310其他资本性支出5.3
5.3
31002办公设备购置0.99
0.99
31003专用设备购置4.31
4.31
399其他支出0

39901预备费0

39902预留0

…………




附表7









政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












公开07
编制单位:五华科技产业园管理委员会






单位:万元
项目上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称(项目)合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合计合计基本支出项目支出合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余
栏次12345678910
合计0000000000
































































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。



附表8


“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表



公开08表
编制单位:五华科技产业园管理委员会

单位:万元
项 目行次2015年度预算统计数2015年度决算统计数
栏 次12
一、“三公”经费支出1
(一)支出合计218.726.64
1.因公出国(境)费30.000.00
2.公务用车购置及运行维护费46.726.24
  (1)公务用车购置费50.000.00
  (2)公务用车运行维护费66.726.24
3.公务接待费712.000.40
  (1)国内接待费812.000.40
  (2)国(境)外接待费90.000.00
(二)相关统计数10
1.因公出国(境)团组数(个)110
2.因公出国(境)人次数(人)120
3.公务用车购置数(辆)130
4.公务用车保有量(辆)140
5.国内公务接待批次(个)155
6.国内公务接待人次(人)1642
7.国(境)外公务接待批次(个)170
8.国(境)外公务接待人次(人)180
二、机关运行经费19221.67
(一)行政单位20
(二)参照公务员法管理事业单位21221.67
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。
  2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。


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